2022年乐动平台(中国)官方网站部门预算

目　录

第一部分　2022年部门预算说明

第二部分　2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

学院是中共湖南省委领导的统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线系统的干部学院，其主要任务是：1.培训全省党外代表人士和统一战线工作人员。2.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，宣传中国共产党统一战线理论、方针和政策。3.　开展统一战线理论研究。4.对市州县社会主义学院业务指导。5.履行中华文化学院职能，联系组织台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞学习、交流和研究中华文化。6.完成省委和省委统战部交办的其他事项。学院于1988年经省委同意恢复办学，1990年明确为正厅级事业单位，2007年批准为参照公务员法管理单位。

（二）机构设置。

学院内设乐动平台(中国)官方网站、行财处、机关党委、教务处、科研部、教研部、文化交流部、图书信息部共8个处室。学院人员编制65名，实有教职员工59人，离休人员1人，退休人员34人。

二、部门预算单位构成

乐动平台(中国)官方网站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2184.39万元，其中，一般公共预算拨款1916.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入150万元，其他收入86万元，上年结转结余32.38万元。收入较去年减少95.24万元，主要是2021年预算执行比较好，结余资金比2020年少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2184.39万元，其中，一般公共服务0＞万元，公共安全0万元，教育1753.09万元，社会保障和就业支出172.30万元，卫生健康支出127万元，住房保障支出132万元。支出较去年减少95.24万元，主要是2021年结余资金比2020年少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2184.39万元，其中，教育1753.09万元，占80%；社会保障和就业支出172.30万元，占8%；卫生健康支出127万元，占5.9%；住房保障支出132万元，占6.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1520.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算664.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运行维护经费352.86万元，包括：物业管理费和两楼运行费325.12万元，主要用于学院内房屋建筑物管理、公共设施维护保养、保洁服务、安防保卫等方面的开支；网上社院运行维护经费27.74万元，主要用于网络设备维护费、网上社院运行经费（运行维护课件录制、知网运行、统战文库等）。专项业务经费311.52万元，包括：培训支出156万元，主要用于主体班干部培训支付讲课费、资料费、现场教学等费用，培训全省民主党派和无党派人士、民族宗教界人士、新的社会阶层人士等统一战线代表人物和统战系统领导干部；科研学科建设经费107.27万元，主要用于科研、统战学术交流、统战理论研究的相关工作；文化交流经费26.93万元，主要用于开展港澳台及海外文化交流工作等活动；学报专项20.72万元，主要用于学报印刷、邮寄、稿费编辑等费用；省社科基金课题经费0.6万元，主要用于学院教师对省社科基金课题的研究开发。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级一家事业单位的机关运行经费360.51万元，比上年预算311.73万元增加48.78万元，上升16%，主要是自有资金支出2022年纳入核算管理。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级一家事业单位“三公”经费预算数为39万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费25万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开1个会议，人数20人左右，内容为全省社院工作会议；培训费预算5万元，拟开展2个培训，人数30人左右，内容为专技人员和工勤人员年度培训，赴中央社会主义学院培训等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额267万元，其中，货物类采购预算90万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算177万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2184.39万元，其中，基本支出1520.01万元，项目支出664.38万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

 附件：乐动平台(中国)官方网站2022年部门预算表