2021年度乐动平台(中国)官方网站部门决算

目 录

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入2464.03万元，较2020年减少1602.76万元。2021年总支出2430.41元，较2020年减少1418.22万元；减少原因主要是2020年大型修缮项目已完工，2021年无新增大型修缮项目，指标金额在2021年初收回。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入2238.27万元，其中：财政拨款收入2072.43万元，占本年收入的92.59%；事业收入165.6万元，占本年收入的7.40%；其他收入0.24万元，占本年收入的0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出2430.41万元，其中：基本支出1569.69万元，占本年支出的64.59%。项目支出860.71万元，占本年支出的35.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款总收入2277.59万元，2020年财政拨款总收入3448.51万元，比上年减少1170.92万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，减少原因主要是2020年大型修缮项目已完工，2021年无新增大型修缮项目，指标金额在2021年初收回。2021年财政拨款总支出2243.97万元，2020年财政拨款总支出3648.39万元，比上年减少38.49%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款减少原因主要是2020年大型修缮项目已完工，2021年无新增大型修缮项目，指标金额在2021年初收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出2243.97万元，占本年支出的92.33%，与2020年相比减少38.49%。财政拨款支出减少原因主要是年初结转减少，2020年大型修缮项目已完工，2021年无新增大型修缮项目，指标金额在2021年初收回。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出2243.97万元，主要用于以下方面：教育支出1811.47万元，占本年财政拨款支出2243.97万元的80.73%；社会保障和就业支出185.8万元，占本年财政拨款支出2243.97万元的8.28%；卫生健康支出123.6万元，占本年财政拨款支出2243.97万元的5.51%；住房保障支出122.5万元，占本年财政拨款支出2243.97万元的5.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2072.43万元，支出决算数为2243.97万元，完成年初预算的108.28%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为1461.53万元，支出决算为1625.84万元，完成年初预算的111.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年度绩效奖、同一楼维修改造经费，以及上年结余安排的支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为159万元，支出决算为184.63万元，完成年初预算的116.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从干部教育调剂20万，以及上年结余安排的支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，变动主要原因是：上年结余安排的支出。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，变动主要原因是：上年结余安排的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休。年初预算为80.8万元，支出决算为80.8万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56.6万元，支出决算为56.6万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1418.17万元，其中：人员经费1167.87万元，占基本支出的82.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险，医疗保险、住房公积金等；公用经费250.31万元，占基本支出的17.64%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、物业管理费、维修费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为37.86万元，完成预算的97.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，所有因公出国（境）活动都取消了，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为36.98万元，完成预算的308.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是经财政厅批准，从因公出国（境）费用中调剂25万元用于公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占2.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.98万元，占97.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组5个、来宾52人次，主要是接待外请老师用餐，相关业务单位公务活动用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.98万元，其中：公务用车购置费24.98万元，今年经批准购置公务用车1辆。公务用车运行维护费12万元，主要是燃料费、车辆维修费、过桥过路费、保险年审费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（其中有一辆为待报废车辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

我院2021年度机关运行经费支出250.31万元，比上年减少265.56万元，降低51.48%。降低原因：一方面是根据中央和省委的要求，落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》；另一方面是将部分水电气和维修费用转入项目经费开支。

十、一般性支出情况说明

2021年我院开支会议费0万元。

开支培训费1.05万元，主要用于开展职工教育培训，内容为职工考级培训费，专技人员继续教育培训费，专职老师赴中央社院学习培训费等。

2021年我院没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十一、政府采购支出说明

我院2021年度政府采购支出总额456.88万元，其中：政府采购货物支出94.66万元、政府采购工程支出185.21万元、政府采购服务支出177万元。授予中小企业合同金额456.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.66万元，占政府采购支出总额的20.72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我院共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其中有一辆为待报废车辆）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金674.94万元，占一般公共预算项目支出总额的81.73%。

组织对“培训支出”“科研、学科建设经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出241.85万元。从评价情况来看，培训方面，2021年我院深耕共识教育主责主业，充分发挥统战人才教育培养主阵地作用，突出政治培训，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为培训最大主题，所有班次均开设《习近平新时代中国特色社会主义思想》等系列核心课程。培训班次设置齐，班次设置更加规范、学制时间更加科学。教学对象全覆盖。全年共举办主体班20个，培训学员2005人次，委托班13个，培训学员930余人次，包涵党内党外、体制内体制外、大陆内外。科研、学科建设方面，完善课程体系，2021年立项10个教研咨课题，全部通过教学准入。开展教学基地建设，将李维汉故居、长沙修业学校《湘江评论》旧址建设为教学基地，教学方式不断创新，持续探索实践教学与专题调研相结合的教学模式。学院全年公开发表论文91篇，数量创历年之最，其中核心期刊2篇、C刊2篇，科研影响力进一步扩大。在今年全国社院科研评比中，我院获得“科研工作先进组织”奖，获得“优秀论文”一等奖一个，二等奖一个，“优秀课题成果”三等奖一个。同时，获批省民宗委“筑牢中华民族共同体意识研究基地”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

培训支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为156万元，执行数为178.39万元，完成预算的114.35%。项目绩效目标完成情况：一是根据2021年统一战线干部调训计划的通知和省委统战部对主体班的适时调整要求，全年举办20期主体班，培训人数2005人次；二是强化政治引领，增进政治共识，提升学员，推进共识教育高质量发展，为落实“三高四新”战略定位和使命任务、建设现代化新湖南贡献力量。教学计划执行率100%。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因取消了一个班次，又新增全省统一战线学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题研讨班、新任市县统战部长专题培训班，所以班级和人次对比年初年度指标值出现了变化。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我院预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照省财政厅要求在我院门户网站公开，详细情况见第五部分《附件》。

  

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。主要是省信访局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要是省信访局机关用于完成相关工作任务发生的项目支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指省信访局机关为完成信访工作任务或事业发展目标，专项用于信访业务工作的项目支出。

六、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映省信访局安排的用于培训的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

  

第五部分

 

附件

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告（报告附后）