2023年乐动平台(中国)官方网站部门预算

目 录

    第一部分 2023年部门预算说明

    第二部分 2023年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

  5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、省级专项资金预算汇总表

  21、省级专项资金绩效目标表

  22、其他项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 学院是中共湖南省委领导的统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线系统的干部学院，其主要任务是：1.培训全省党外代表人士和统一战线干部。2.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，宣传中国共产党统一战线理论、方针和政策。3. 开展统一战线理论研究。4.对市州县社会主义学院业务指导。5.履行中华文化学院职能，联系组织台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞学习、交流和研究中华文化。6.完成省委和省委统战部交办的其他事项。学院于1988年经省委同意恢复办学，1990年明确为正厅级事业单位，2007年批准为参照公务员法管理单位。

（二）机构设置

 学院内设乐动平台(中国)官方网站、行财处、机关党委、教务处、科研部、教研部、文化交流部、图书信息部共8个处室。学院人员编制65名，实有教职员工59人，离休人员1人，退休人员37人。

 二、部门预算单位构成

 乐动平台(中国)官方网站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 2881.83 万元，其中，一般公共预算拨款 2645.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 150 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 86.42 万元。收入较去年增加 697.44 万元，主要是2023年人员经费增加 393 万元，统战培训、课题研究、统战学硕士联合培养等经费增加 200 万元，2021年度预算管理绩效评价奖励 100 万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 2881.83 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 2297.03 万元，科学技术支出 1 万元，社会保障和就业支出 317.8 万元，卫生健康支出 141 万元，住房保障支出 125 万元。支出较去年增加 697.44 万元，主要是2023年人员经费增加 393 万元，统战培训、课题研究、统战学硕士联合培养等经费增加 200 万元，学院提质改造费用增加 100 万元。

  四、一般公共预算拨款支出

  2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 2881.83 万元，其中，教育 2297.03 万元，占 79.71 %，科学技术支出 1 万元，占 0.03 %；社会保障和就业支出 317.8 万元，占 11.03 %；卫生健康支出 141 万元，占 4.98 %；住房保障支出 125 万元，占 4.34 %。安排情况如下：

 （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1891.41 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

 （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 990.42 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运行维护经费 461.35 万元，包括：物业管理费和两楼运行费 340.83 万元，主要用于学院内房屋建筑物管理、公共设施维护保养、保洁服务、安防保卫等方面的开支；网上社院运行维护经费 120.52 万元，主要用于网络设备维护费、网上社院运行经费（运行维护课件录制、知网运行、统战文库等）。专项业务经费 529.05 万元，包括：培训支出 339.84 万元，主要用于主体班干部培训支付讲课费、资料费、现场教学等费用，培训全省民主党派和无党派人士、民族宗教界人士、新的社会阶层人士等统一战线代表人物和统战系统领导干部；科研学科建设经费 126.1 万元，主要用于科研、统战学术交流、统战理论研究的相关工作；文化交流经费 27 万元，主要用于开展港澳台及海外文化交流工作等活动；学报专项 35.13 万元，主要用于学报印刷、邮寄、稿费编辑等费用；省社科基金课题经费 1 万元，主要用于学院教师对省社科基金课题的研究开发。
    五、政府性基金预算支出
    2023年本部门无政府性基金安排的支出

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级一家事业单位的机关运行经费 384.61 万元，比上年预算360.51万元增加 24.1 万元，上升 6.68 %，主要是增加了其他商品服务支出离退休干部费用和劳务费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级 一 家事业单位“三公”经费预算数为 39 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 12 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元），因公出国（境）费 25 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人左右；培训费预算 3 万元，拟开展 1个 培训，人数 20 人左右，内容为 专技人员和工勤人员年度培训，赴中央社会主义学院培训等 ；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 207 万元，其中，货物类采购预算 30 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 177 万元。

   （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 2881.83 万元，其中，基本支出 1891.41 万元，项目支出 990.42 万元，具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

    附件：乐动平台(中国)官方网站2023年部门预算表